2014年度QHSE管理體系

內(nèi)部審核計(jì)劃

QHSE/C01-03-2014

編制: 段海濱

王毅

審批:

永升建設(shè)集團(tuán)有限公司

質(zhì)量技術(shù)部、安全生產(chǎn)部

2014年6月13日

QHSE管理體系內(nèi)部審核的通知

公司各部門(mén)/單位:

為了更好地推動(dòng)公司QHSE管理體系有效地運(yùn)行內(nèi)審體系建設(shè),檢查本公司QHSE管理體系,是否符合《質(zhì)量管理體系要求》GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008;《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》GBT 50430-2007;《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》GB/T 2idt ISO14001-2004;《職業(yè)健康安全管理體系要求》GB/T28001-2011;《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》SY/T6276-2010;《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司健康、安全與環(huán)境管理體系規(guī)范》Q/SY1002.1-2013,是否較好地執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。根據(jù)工作安排,公司定于2013年6月20日~7月18日進(jìn)行內(nèi)審,內(nèi)審組織工作由總工程師繆建國(guó)主持,并按體系文件要求,成立QHSE管理體系內(nèi)部審核組,由審核組具體實(shí)施審核工作。

公司各部門(mén)/單位接到通知后,請(qǐng)認(rèn)真組織自檢自查內(nèi)審體系建設(shè),依據(jù)相關(guān)的體系標(biāo)準(zhǔn)、管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件及其它要求,檢查施工現(xiàn)場(chǎng),確保本單位體系運(yùn)行的符合性和適用性,做好迎審工作。內(nèi)審時(shí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)親自參加審核,按要求準(zhǔn)備審核,并落實(shí)到責(zé)任人,確保管理體系在本部門(mén)/單位的有效運(yùn)行。

附件1:內(nèi)部審核日程安排

附件2:要素程序?qū)φ毡?/p>

附件3: GB/T50430-2007與GB/T19001-2008條款對(duì)照表

附件4:程序職責(zé)對(duì)照表

附件5:項(xiàng)目崗位職責(zé)對(duì)照表

永升建設(shè)集團(tuán)有限公司

質(zhì)量技術(shù)部、安全生產(chǎn)部

2014年6月12日

QHSE管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃

1、審核目的

檢查本公司QHSE管理體系是否符合《質(zhì)量管理體系要求》GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008;《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》GBT 50430-2007;《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》GB/T 2idt ISO14001-2004;《職業(yè)健康安全管理體系要求》GB/T28001-2011;《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》SY/T6276-2010;《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司健康、安全與環(huán)境管理體系規(guī)范》Q/SY1002.1-2013的要求,驗(yàn)證公司的質(zhì)量、健康安全與環(huán)境管理體系文件是否有效運(yùn)行,是否持續(xù)滿足規(guī)定要求,為持續(xù)提升公司內(nèi)控管理水平和迎接HSE管理體系再認(rèn)證及質(zhì)量管理體系監(jiān)督審核做充分準(zhǔn)備。

2、審核范圍

QHSE管理體系文件覆蓋的所有部門(mén)/單位和要素。

QHSE一體化審核部門(mén):行政辦公室、工會(huì)、團(tuán)委、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部、企業(yè)管理部、人力資源部、質(zhì)量技術(shù)部、安全生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、物流分公司。

QHSE一體化審核的單位:總公司直屬重點(diǎn)項(xiàng)目部、各分公司及其重點(diǎn)項(xiàng)目部(高建分公司、建筑工程分公司、工程項(xiàng)目部、路橋分公司、消防分公司、工藝安裝分公司、機(jī)電安裝分公司、電氣自動(dòng)化分公司、砼構(gòu)件分公司、防水化工材料廠、暖通設(shè)備分公司、紅磚廠。

3、審核依據(jù)及要素

GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》4.1~8.5.3;

GB/T 50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》3.1~13.3

GB/T 2idt ISO14001:2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》4.2~4.6;

GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》4.1~4.6;

SY/T6276-2010《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》4.1~5.7.2;

Q/SY1002.1-2013《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司健康、安全與環(huán)境管理體系規(guī)范》5.3~5.7。

GB/T19011-2013《管理體系審核指南》

以往年度《管理評(píng)審報(bào)告》中的改進(jìn)要求實(shí)施情況。

適用的國(guó)家、行業(yè)、地方法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。

一體化管理體系《管理手冊(cè)》(QHSE/YSA-2011, 第1版)、《程序文件》(QHSE/YSB-2011,第1版)和2012,2013,2014修訂版公司各項(xiàng)管理制度及項(xiàng)目作業(yè)文件等。

5、審核組成員及審核時(shí)間

審核組長(zhǎng):繆建國(guó)

質(zhì)量管理體系審核組:朱成慧、段海濱、張東輝、尹小強(qiáng)

HSE管理體系審核組:田亞倫、王毅、鄧軍、高燕、陳政林、陳和軍、張志偉、胡鵬軍、孫立蓉

審核時(shí)間:2014年6月20日~7月18日

6、內(nèi)部審核計(jì)劃發(fā)布日期及范圍

《內(nèi)部審核計(jì)劃》發(fā)布于2014年6月13日,發(fā)放范圍為公司領(lǐng)導(dǎo)、受審

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