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1、(完整)財務(wù)人員培訓(xùn)計劃方案(完整)財務(wù)人員培訓(xùn)計劃方案 編輯整理：尊敬的讀者朋友們：這里是精品文檔編輯中心，本文檔內(nèi)容是由我和我的同事精心編輯整理后發(fā)布的，發(fā)布之前我們對文中內(nèi)容進行仔細校對，但是難免會有疏漏的地方，但是任然希望（(完整)財務(wù)人員培訓(xùn)計劃方案）的內(nèi)容能夠給您的工作和學(xué)習(xí)帶來便利。同時也真誠的希望收到您的建議和反饋，這將是我們進步的源泉財務(wù)培訓(xùn)計劃內(nèi)容，前進的動力。本文可編輯可修改，如果覺得對您有幫助請收藏以便隨時查閱，最后祝您生活愉快 業(yè)績進步，以下為(完整)財務(wù)人員培訓(xùn)計劃方案的全部內(nèi)容。財務(wù)人員培訓(xùn)計劃方案財務(wù)人員最重要的是細心，一起來看看如何提高財務(wù)人員的工作效率吧,以下是關(guān)于培訓(xùn)財務(wù)

2、人員的計劃：(一)財務(wù)培訓(xùn)目的（1）財務(wù)管理，職責(zé)重大。從大處說，公司的大量資金從我們手中流過，大量的資產(chǎn)交給我們管理,各項管理目標(biāo)要依靠財務(wù)管理來實現(xiàn)；從小處說，每一筆資金的流向、每一個單據(jù)的報銷,都牽扯著干部職工的切身利益。所以，我們的財務(wù)管理工作不是簡單，而是繁雜，不是可有可無，而是非常重要.在座的每一位員工，都是我們宏強不可缺少的“管家,是領(lǐng)導(dǎo)決策不可缺少的參謀和助手.這個“管家”當(dāng)?shù)姆Q職不稱職，參謀作用到位不到位，都對公司的工作產(chǎn)生極大的影響。這一點,希望大家能有清醒的認識,不論是財務(wù)人員還是非財務(wù)人員，都應(yīng)該進行相關(guān)的知識培訓(xùn)，這有利于提高全體員工的整體素質(zhì)，形成成本節(jié)約意識，提高

3、公司整體經(jīng)濟效益。(2）加強學(xué)習(xí),提高素質(zhì)21世紀(jì)是知識經(jīng)濟迅速發(fā)展的經(jīng)濟。在這樣一個時代，財務(wù)管理的內(nèi)涵、目標(biāo)和方式都發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變。利益追求主體趨于多元化，社會責(zé)任得到真正重視,無形資產(chǎn)成為投資決策的重點,人力資本成為決定性的重要資源等等，都成為新時代財務(wù)管理的特征。就我公司來講，隨著海外市場的不斷擴展，許多新的業(yè)務(wù)、新的項目被納入了正常的管理范疇，如各種計劃項目資金的管理等，都給我們帶來了不同程度的挑戰(zhàn).要緊跟時代發(fā)展的步伐,迎接新的挑戰(zhàn)，唯一的辦法就是加強學(xué)習(xí),提高素質(zhì)。只有這樣，才能準(zhǔn)確領(lǐng)會財務(wù)管理工作的政策和規(guī)定,及時掌握最新的管理手段，更好地履行法律法規(guī)賦予的職能.（3）明確

4、要求，學(xué)以致用為切實提高大家的財務(wù)管理水平，這次我們專門組織了財務(wù)培訓(xùn)，希望每位員工都要珍惜這次難得的學(xué)習(xí)機會,努力做到以下幾點：一要明確培訓(xùn)的重點和要求,及時了解財經(jīng)法規(guī)的規(guī)定，熟練掌握財務(wù)管理的新方式、新方法，開闊視野，博采眾長，為創(chuàng)造性開展財務(wù)工作奠定基礎(chǔ)。二要結(jié)合崗位的實際和特點，認真聽講，廣泛討論，做好筆記，寫好心得，并自覺運用到實際工作中去，推動本職工作再上新臺階。三要嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和公司規(guī)章制度.每一位員工，都必須把遵紀(jì)守法，廉潔奉公作為自己的命脈。（二)課程介紹講師:-開課地點:三樓培訓(xùn)室上課時間：-適用對象:總經(jīng)理，財務(wù)人員，商專，庫房主管課程簡介：注重與公司非財務(wù)管理

5、相結(jié)合,讓非財務(wù)人員了解企業(yè)財務(wù)本質(zhì)及財務(wù)管理原理財務(wù)培訓(xùn)計劃內(nèi)容，學(xué)習(xí)運用預(yù)算等財務(wù)工具加強內(nèi)部管理，運用財務(wù)思維解讀企業(yè)運作，并尋求提升經(jīng)營績效的方法，將企業(yè)整體戰(zhàn)略與自身的財務(wù)管理責(zé)任更好地結(jié)合起來，有效提升企業(yè)的管理水平.分組授課、互動交流、案例分析、小組討論。課程大綱:一、財務(wù)部基本情況講述1、財務(wù)部的崗位設(shè)置及職責(zé)、職權(quán)表述總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的財務(wù)經(jīng)理負責(zé)制（財務(wù)會計、出納、材料會計、銷售會計、內(nèi)審會計、分公司會計、分公司出納）1)財務(wù)經(jīng)理:負責(zé)財務(wù)管理工作2)財務(wù)會計：負責(zé)公司日常會計工作，掌握公司收入和支出情況，結(jié)賬、整理、審核，負責(zé)納稅申報，會計檔案工作3)出納:負責(zé)銀行結(jié)算,現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)及庫存現(xiàn)

6、金管理4)材料會計：負責(zé)存貨（原材料、自制半成品、在品、外協(xié)半成品、產(chǎn)成品）出入庫的核算,及庫存物資6S，及時傳遞出入庫單據(jù)。5）銷售會計：負責(zé)查收貨款，審核銷售訂單,登記預(yù)收、應(yīng)收賬款明細表，上報銷售業(yè)績。6）內(nèi)審會計：監(jiān)督檢查，財務(wù)工作清理，整頓.2、財經(jīng)法規(guī)及各項會計規(guī)章制度1）財經(jīng)法規(guī)2)公司具體制度差旅費管理制度：報銷必須取得正式發(fā)票，實行一次一清，出差人員回公司后的72小時內(nèi)必須報，每超出24小時減少票面金額的10%。報銷憑證認真填寫，字跡清楚，內(nèi)容完整.采購報銷制度：采購人員欲借款需去財務(wù)部領(lǐng)取采購申請單;采購人員憑發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或有檢章的正規(guī)發(fā)票)、質(zhì)檢驗收單、倉庫保管員的入庫單，一并粘貼整齊，經(jīng)采購人簽字，物流部經(jīng)理簽字,財務(wù)經(jīng)理簽字，總經(jīng)理簽字(1000元以上)，最后交出納審核方予以報銷。辦公用品報銷:正規(guī)發(fā)票及保管員簽字的入庫單(入庫單寫明品名、數(shù)量、單價、金額），由經(jīng)辦人簽字，管理部經(jīng)理簽字，財務(wù)經(jīng)理簽字,總經(jīng)理簽字(1000元以上)，最后交出納審核方予以報銷.3、財務(wù)部與各部門之間的關(guān)系（如物流部、銷售部）客戶代表簽定銷售合同，填寫銷售訂單及合同，將其交商務(wù)專員審核,在ERP中錄入銷售訂單和客戶信息，再由出納審核查收貨款，通知商務(wù)專員,由商務(wù)專員生成發(fā)貨單，物流部安排發(fā)貨

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