關(guān)于企業(yè)內(nèi)審崗位的職責(zé)

1企業(yè)內(nèi)審崗位職責(zé)

1、在科室主任的領(lǐng)導(dǎo)下公司財(cái)務(wù)內(nèi)審，積極開展內(nèi)部審計(jì)工作，配合并協(xié)調(diào)社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)開展審計(jì)業(yè)務(wù)。

2、嚴(yán)格按照審計(jì)法規(guī)和審計(jì)準(zhǔn)則開展審計(jì)業(yè)務(wù)，積極參加后續(xù)教育培訓(xùn)。

3、及時(shí)做好年度審計(jì)計(jì)劃、總結(jié)，建立健全工作臺(tái)帳。按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定，做好審計(jì)檔案保管工作。

4、按照審計(jì)工作計(jì)劃開展審計(jì)業(yè)務(wù)，收集審計(jì)資料，編寫審計(jì)工作底稿，出具審計(jì)意見或建議。

5、按照院領(lǐng)導(dǎo)及科室主任的要求做好審計(jì)配合工作。

2內(nèi)部審計(jì)主管崗位職責(zé)

1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程，制定審計(jì)計(jì)劃；

2、根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃，組織進(jìn)行公司各項(xiàng)審計(jì)；

3、擬定審計(jì)方案，起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書；

4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)意見；

5、出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，將審計(jì)結(jié)果上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)；

6、檢查公司財(cái)務(wù)及相關(guān)部門審計(jì)意見的執(zhí)行情況；

7、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通；

8、配合公司聘請(qǐng)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部財(cái)務(wù)審計(jì)工作；

9、跟蹤監(jiān)控公司的財(cái)產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況，分析資產(chǎn)報(bào)表，判斷企業(yè)運(yùn)行效率，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)并提出改進(jìn)建議；

10、熟練使用各種財(cái)務(wù)軟件，各種辦公軟件。

3內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)

1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主持內(nèi)務(wù)審計(jì)部的日常工作；

2、建立健全內(nèi)審工作規(guī)章制度、審計(jì)工作流程；

3、擬定年度審計(jì)工作計(jì)劃，確定各類審計(jì)事項(xiàng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施；

4、組織協(xié)調(diào)審計(jì)過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系，實(shí)施內(nèi)部各類審計(jì)事項(xiàng)，下達(dá)審計(jì)工作任務(wù)，指定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間；

5、審核審計(jì)工作方案，并對(duì)審計(jì)方案提出指導(dǎo)性意見；

6、指導(dǎo)下屬的.日常工作，督促下屬的工作進(jìn)度，并對(duì)下屬工作中碰到的關(guān)鍵性問題提出指導(dǎo)性解決意見；

7、復(fù)核審計(jì)工作底稿，最終確定審計(jì)工作報(bào)告，提出最終審計(jì)意見；

8、復(fù)核本部門費(fèi)用公司財(cái)務(wù)內(nèi)審，并負(fù)責(zé)向辦公室提出本部門的采購計(jì)劃；

9、制定部門發(fā)展計(jì)劃并對(duì)本部門員工培訓(xùn)、晉級(jí)、獎(jiǎng)懲、人事調(diào)整等方面提出建議；

10、 負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)本部門工作，完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

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