Q：以自然人身份去柜臺開票，如果柜臺沒有收個稅，我公司收到發(fā)票是不是還要代扣代繳個稅

A：是的

Q：老師，直播帶貨屬于什么行業(yè)，個體戶稅率多少？開什么類目發(fā)票？發(fā)票稅率多少？

A:就是直播行業(yè)，屬于互聯(lián)網(wǎng)傳媒領(lǐng)域的新媒體，稅率多少看當(dāng)?shù)囟悇?wù)的核定，各地有差異，現(xiàn)在直播行業(yè)尤其敏感，請與當(dāng)?shù)囟悇?wù)確定

Q:老師公司租辦公室的房租自己公司可以去稅代開發(fā)票嗎？

A:由出租房去稅務(wù)開

Q:老師，請問賣水果的電子商務(wù)公司可以開免稅發(fā)票給客戶么？如果可以的話是不是要提供自產(chǎn)自銷證明去稅務(wù)局備案

A:是的

Q:老師我問個問題，一個小規(guī)模個獨企業(yè)注銷前在申報個稅的時候不小心把每個人每年可以抵扣的那個6萬免征額給抵扣了（個獨企業(yè)現(xiàn)在是處于注銷了的狀態(tài)），這個個獨企業(yè)在本年有沒有任何收入工資的。另外個獨企業(yè)法人在正常上班工資這塊做個人所得稅匯算清繳的時候就抵扣不了那個6萬免征額，像這種情況怎么辦呢？家族公司需要發(fā)生業(yè)務(wù)嗎？

A:這個需要稅務(wù)局幫你處理。如果是家族公司，屬于錢袋子公司，最好不要經(jīng)營任何業(yè)務(wù)。一般需要設(shè)置好幾層公司，一兩層是不夠用的

Q:看老師課程里，增值稅稅負(fù)率，所得稅稅負(fù)率可以發(fā)下表格？增值稅稅負(fù)率和所得稅稅負(fù)率有相關(guān)性嗎？看表里批發(fā)業(yè)兩個稅負(fù)率分別在0.9和1。我是貿(mào)易公司，注冊為批發(fā)業(yè)，實際增值稅稅負(fù)率1.8，那我的所得稅稅負(fù)率非得是2%？還是在1上下波動30%即0.7到1.3之間就行？

A:上下范圍內(nèi)波動都是正常的

Q:老師，公司目前購買材料或設(shè)備好多都沒有開進(jìn)項票，金額還很大，沒有票這部分我要怎么入賬比較合規(guī)呢？

A:沒票入不了賬，雖然可以對公轉(zhuǎn)，但是匯算這些都會被剔除。長期對公轉(zhuǎn)出去，又沒票，會風(fēng)險大，會查你和你的上游企業(yè)。

Q:老師，我們是外賣代理，關(guān)于騎手薪資這塊有個疑問，如果將騎手全部設(shè)定為臨時工，因為規(guī)定的不需要上社保的勞務(wù)人員工資支付周期不能超過15天，那我們就得最長半個月發(fā)一次工資是吧？因為我們之前都沒給騎手申報個稅，現(xiàn)在一下大規(guī)模的申報，稅務(wù)局會不會一下查到我們呀?現(xiàn)在關(guān)于工資水平與社保等級相匹配這塊，國家是不也沒嚴(yán)查呀，我們公司大部分是上的最低基數(shù)的社保

A:騎手是個體戶，一般由平臺直接幫他們代扣代繳，社保不應(yīng)該由你們公司交，他們是獨立個體戶，用個體戶去交，公司不用承擔(dān)。現(xiàn)實操作中，工資和社?？梢圆灰恢拢悇?wù)是默許的。

Q:老師，公轉(zhuǎn)私的第六種方法，租賃方式，是需要個人去稅務(wù)局代開發(fā)票給公司的吧

A:是的，個人去帶開

Q:您好，雪梅老師，我是一般納稅人公司，開票量挺大的，一直進(jìn)項大于銷項。稅務(wù)局來電話說為什么我們公司稅負(fù)率這么低？這種我該怎么解決呢？

A:如果長期進(jìn)項大于銷項，確實不太符合常理。如果偶爾沒關(guān)系。如果業(yè)務(wù)確實真實，可以跟稅務(wù)解釋下。

Q：老師，我想問一下，我們是《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》，跨年的成本費用票是不是直接都在22年，就當(dāng)成22年的票做，匯算也不需要調(diào)增調(diào)減，嗯，我在抖音上別的老師說不需要調(diào)增調(diào)減，直接按二二年的做，是《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》下做了簡化處理

A：如果特別大額的，應(yīng)當(dāng)歸屬的，可以調(diào)整至前一年度，小金額就算了

Q：老師 單位有小演出但是演出人員不愿開發(fā)票 缺勞務(wù)費發(fā)票 有啥好辦法能解決嗎 辦個體戶能開勞務(wù)費嗎

A：辦一個個體戶，由個體戶給你開，這些演員統(tǒng)一歸個體戶請過來

Q：我想每個月申報個稅之前看一下每個工人應(yīng)交多少個稅的話，應(yīng)該怎么操作呢？

A：做個稅excel自動計算表，私信客服老師，發(fā)給你

Q：老師，請問一下，公司為員工每人配了手機，但是公司分有兩塊業(yè)務(wù)等于是兩個公司，這個賬要怎么記錄？員工同時為兩個公司的業(yè)務(wù)工作，這個手機費用需要平分到兩個公司中嗎？票據(jù)只有一個是否需要做分割單呢？怎么樣做比較合法？

A：不能分割，開的是哪個公司的發(fā)票就入哪個公司的賬

Q：老師 請問一下 老板有兩個公司A和B 員工在A公司發(fā)部分工資交社保 簽了勞動合同 在B公司也發(fā)部分工資 不交社保只簽非全日制用工 B公司沒有1人交社保 兩處申報個稅 是否有風(fēng)險

A：可以兩處申報，合并計稅就是了